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  • 关于公开中共南昌县委党校2015年度部门决算
  • 发布机构:县委党校 生成日期:2016/09/27 
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    中共南昌县委党校2015年度部门决算

     

    目    录

     

    第一部分  中共南昌县委党校部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  中共南昌县委党校2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    第三部分  中共南昌县委党校2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表表

    九、“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

    第一部分  中共南昌县委党校部门概况

     

    一、部门主要职能

    1,负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部和理论宣传骨干。

    2,开展理论研究和社会调研。

    3,承办县委主管主办刊物《昌南论坛》的编审工作。

    4,深入基层开展社会宣传和巡回宣讲。

    5,对乡镇党校和机关业余党校进行业务指导,。

    6,举办有关部门业务培训协作班等工作。

    二、部门决算单位构成

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中共南昌县委党校。

     

    第二部分  中共南昌县委党校2015年部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2015年度收入总计842.1万元,较上年下降14.4 %;本年收入合计842.1万元,较上年下降14.4%。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入842.1万元,占100%

    二、支出决算情况说明

    本部门2015年度支出总计842.1万元,其中本年支出合计842.1万元,较上年下降14.4 %。

    本年支出的具体构成为:基本支出728.1万元,占86.47%;项目支出114万元,占13.53%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为745.5万元,决算数为 842.1万元,完成年初预算的113%,主要原因是:人员增加导致人员经费及公用经费增加。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为35万元,决算数为38.1万元,完成年初预算的109%;教育支出年初预算数为710.5,决算数为770.9,完成年初预算的109%。

    按经济分类科目分:工资福利支出136.1万元,较上年下降17.58  %,主要原因是:年终奖减少;商品和服务支出498.1万元,较上年下降14.25  %;对个人和家庭补助支出111.3万元,较上年增长7%,主要原因是:在职人员增加。

    四、机关运行经费情况说明

    本部门2015年度机关运行经费486万元,较上年下降16.33%。其中:办公费5.4万元,印刷费22万元,咨询费0.2万元。

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为13.9万元,决算数为  13.9万元,完成预算的100%,决算数较上年增长1.5%,其中:公务用车购置及运行维护费4万,公务接待费9.9万。

    (一)因公出国(境)支出年初预算为0万元,决算数为0万元。

    (二)公务接待费支出年初预算数为9.9万元,决算数为9.9万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降0.4%。主要原因是:单位控制三公经费支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长6%。主要原因是:车辆维修费用增加。

    六、政府采购支出情况说明

    本部门2015年度政府采购支出总额103.2万元,其中:政府采购货物支出92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

     

    七、国有资产占用情况说明

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

     

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

     

     

     

    第三部分  中共南昌县委党校2015年部门决算表

     

    (详见附表)

     

     

     

     

    党校2015年部门决算表.rar

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